索引号 | 640501001/2017-49662 | 文号 | 生成日期 | 2017-08-28 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 市人民政府办公室 | 责任部门 | 财政局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
八、部门决算相关信息统计决算批复表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算情况说明
二、机关运行经费支出情况说明及增减变化原因
三、“三公”经费支出情况说明及增减变化原因
四、政府采购情况
五、国有资产占有情况
六、预算绩效管理工作开展情况
七、名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展沙坡头区扶贫调查研究、统筹协调、检查指导工作。
2、拟定沙坡头区扶贫开发中长期规划,提出沙坡头区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。
3、负责扶贫资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类扶贫资金和项目的分配方案,负责扶贫资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。
4、配合市扶贫办做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。
5、组织协调社会力量参与扶贫开发;承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作;配合市扶贫办联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。
6、负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。
7、协调信贷扶贫工作,统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜底脱贫等精准扶贫工作。
8、配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作,维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。
9、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。
10、承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位性质为区直属事业单位,无下属单位,部门决算单位包括中卫市沙坡头区扶贫开发办公室本级决算。
第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
八、部门决算相关信息统计决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1124.37万元,支出总计1113.69万元。本单位为2016年新成立单位,无2015年决算数据,因此无法对比数据。
(二)关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计1124.37万元,其中:财政拨款收入 1124.24万元,占99%;其他收入0.13万元,占1%。
(三)关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计1113.69万元,其中:基本支出16.88万元,占1.5%;项目支出1096.81万元,占98.5%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算1124.24万元,政拨款支出总决算1113.69万元,本单位为2016年新成立单位,无2015年决算数据,因此无法对比数据。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1113.69万元,占本年支出合计的99%。本单位为2016年新成立单位,无2015年决算数据,因此无法对比数据。
2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1113.69万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:2080705-公益性岗位补贴支出0.93万元,占0.08%;2100502-事业单位医疗支出0.81万元,占0.07%;2210201-住房公积金支出0.84万元,占0.08%;2130550-扶贫事业机构支出15.23万元,占1.37%;2130599-其他扶贫支出支出934.83万元,占83.94%;2130502-一般行政事务管理支出13.08元,占1.17%;2130506-社会发展支出26.2万元,占2.35%;2130504-农村基础设施建设支出121.77万元,占10.93%。
3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1124.24万元,支出决算为1113.69万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工,工程款按进度兑付,结余款项为2017年支付工程款。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16.88万元,其中:人员经费13.37万元,公用经费3.51万元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出10.21万元,本单位于2016年成立,无年初预算数据,无法比较。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2.77万元,本单位于2016年成立,无年初预算数据,无2015年决算数据,无法对比数据。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出3.16万元,本单位于2016年成立,无年初预算数据,无2015年决算数据,无法对比数据。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.74万元,本单位于2016年成立,无年初预算数据,无2015年决算数据,无法对比数据。
(七)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入。
二、机关运行经费支出情况说明及增减变化原因
本单位是区直属事业单位,无机关运行经费。
三、“三公”经费支出情况说明及增减变化原因
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4.8万元,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元;公务接待费支出决算为1万元。本单位于2016年成立,无年初预算数据,无2015年决算数据,无法对比数据。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算3.7万元,占78%;公务接待费支出决算1万元,占21%。具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中:公务用车运行维护费支出3.7万元,主要用于公务车运行油费及公务车维护费。
(2)公务接待费支出1万元。主要是国内接待费支出1万元,主要用于上级督察、检查等接待费,接待批次5,人次260。
四、政府采购情况
本单位无政府采购。
五、国有资产占有情况
截至2016年12月31日,本部门房屋面积174平方米,共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。
六、预算绩效管理工作开展情况
无
七、名词解释
(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(二)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(五)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
附件:中卫市沙坡头区扶贫开发办公室2016年部门决算信息公开表