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中卫市沙坡头区扶贫开发办公室2016年部门决算信息公开

索引号 640501001/2017-49662 文号 生成日期 2017-08-28
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

八、部门决算相关信息统计决算批复表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算情况说明

二、机关运行经费支出情况说明及增减变化原因

三、“三公”经费支出情况说明及增减变化原因

四、政府采购情况

五、国有资产占有情况

六、预算绩效管理工作开展情况

七、名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展沙坡头区扶贫调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2、拟定沙坡头区扶贫开发中长期规划,提出沙坡头区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3、负责扶贫资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类扶贫资金和项目的分配方案,负责扶贫资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4、配合市扶贫办做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5、组织协调社会力量参与扶贫开发;承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作;配合市扶贫办联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6、负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

7、协调信贷扶贫工作,统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜底脱贫等精准扶贫工作。

8、配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作,维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

9、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10、承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位性质为区直属事业单位,无下属单位,部门决算单位包括中卫市沙坡头区扶贫开发办公室本级决算。

第二部分  2016年度部门决算表(详细见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

八、部门决算相关信息统计决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1124.37万元,支出总计1113.69万元。本单位为2016年新成立单位,无2015年决算数据,因此无法对比数据。

(二)关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计1124.37万元,其中:财政拨款收入 1124.24万元,占99%;其他收入0.13万元,占1%。

(三)关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计1113.69万元,其中:基本支出16.88万元,占1.5%;项目支出1096.81万元,占98.5%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1124.24万元,政拨款支出总决算1113.69万元,本单位为2016年新成立单位,无2015年决算数据,因此无法对比数据。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1113.69万元,占本年支出合计的99%。本单位为2016年新成立单位,无2015年决算数据,因此无法对比数据。

2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1113.69万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:2080705-公益性岗位补贴支出0.93万元,占0.08%;2100502-事业单位医疗支出0.81万元,占0.07%;2210201-住房公积金支出0.84万元,占0.08%;2130550-扶贫事业机构支出15.23万元,占1.37%;2130599-其他扶贫支出支出934.83万元,占83.94%;2130502-一般行政事务管理支出13.08元,占1.17%;2130506-社会发展支出26.2万元,占2.35%;2130504-农村基础设施建设支出121.77万元,占10.93%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1124.24万元,支出决算为1113.69万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目还未完工,工程款按进度兑付,结余款项为2017年支付工程款。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16.88万元,其中:人员经费13.37万元,公用经费3.51万元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出10.21万元,本单位于2016年成立,无年初预算数据,无法比较。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2.77万元,本单位于2016年成立,无年初预算数据,无2015年决算数据,无法对比数据。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出3.16万元,本单位于2016年成立,无年初预算数据,无2015年决算数据,无法对比数据。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.74万元,本单位于2016年成立,无年初预算数据,无2015年决算数据,无法对比数据。

(七)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入。

二、机关运行经费支出情况说明及增减变化原因

本单位是区直属事业单位,无机关运行经费。

三、“三公”经费支出情况说明及增减变化原因

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4.8万元,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元;公务接待费支出决算为1万元。本单位于2016年成立,无年初预算数据,无2015年决算数据,无法对比数据。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算3.7万元,占78%;公务接待费支出决算1万元,占21%。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中:公务用车运行维护费支出3.7万元,主要用于公务车运行油费及公务车维护费。

2)公务接待费支出1万元。主要是国内接待费支出1万元,主要用于上级督察、检查等接待费,接待批次5,人次260。

四、政府采购情况

本单位无政府采购。

五、国有资产占有情况

截至2016年12月31日,本部门房屋面积174平方米,共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。

六、预算绩效管理工作开展情况

七、名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(二)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

(五)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


附件:中卫市沙坡头区扶贫开发办公室2016年部门决算信息公开表

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