中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2016年部门决算公开信息

一、单位基本情况

（一）机构设置

文昌镇地处中卫市城市核心区，辖区面积27平方公里，辖8个行政村、6个社区居委会。文昌镇是纳入2016年度部门决算范围的独立核算单位，属单户表、连续上报，执行行政单位会计制度的单位。本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、农业科技推广服务中心、

经济发展综合服务中心、民生服务中心6个职能机构。

（二）工作职责

1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷大调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

二、收入支出决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3465.78万元。其中：财政拨款收入3359.65元，占97%，其他收入106.13万元，占3%。支出总计3376.88万元。其中：基本支出750.97万元，占22.2%，项目支出2625.9万元，占77.8%。年末结转和结余资金88.9万元。与2015年相比，2016年度收入总计减少7087.98万元，支出总计减少7176.88万元。

（二）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算3359.65万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少970.48万元，支出总计下降28.9%。

（三）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出3267.75万元，占本年支出合计的96.8%。与2015年相比，财政拨款支出增加574.63万元，增长17.6%。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3267.75万元，按支出功能分类科目分为：一般公共服务支出468.75万元，占14.3%；文化体育与传媒支出42.4万元，占1.3%；社会保障和就业支出2080.13万元，占63.7%；医疗卫生与计划生育支出246.03万元，占7.5%；城乡社区支出21.45万元，占0.7%；农林水支出332.71万元，占10.2%；住房保障支出76.28万元，占2.3%。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出750.97万元，其中：人员经费614.3万元，公用经费136.67万元。支出具体情况如下：工资福利支出423.49万元，较2015年决算数增加36.39万元，增长8.6%，主要原因是正常调资；商品和服务支出136.67万元，较2015年决算数增加84.13万元，增长61.6%，主要原因是发放车补导致支出增加；对个人和家庭的补助190.81万元，较2015年决算数减少27.18万元，降低14.2%，主要原因是退休人员在社保基金预算。

（四）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明                                                                                                                                                                                                                                   

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入33万元，本年支出3万元，年末结转和结余30万元。

三、机关运行经费支出决算情况说明及增减变化原因

2016年，本部门机关运行经费支出136.7万元，2015年75.8万元，2016年比2015年增加60.9万元，增长80.3%。主要原因一是2016年公车改革制度实行，为干部发放公车补贴；二是政府办公楼工程维修。

四、“三公”经费支出决算情况说明及增减变化原因

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元；公务接待费支出决算为0.6万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.66万元，下降28.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降61.8%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长66.7%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2016年实行公车改革制度，公务车辆减少，车辆燃油费大幅减少；公务接待费支出增加的主要原因是：2016年个别房屋征收项目接待用餐。

五、政府采购情况说明

2016年，我单位无此项支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位房屋面积27585.9平方米，共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车4辆。  

七、预算绩效管理工作开展情况

我单位2016年未开展此项工作。

八、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2016年部门决算公开信息表