中卫市沙坡头区东园镇2016年部门决算公开信息

一、单位基本情况

（一）机构设置。

我镇是1个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心6个职能机构。

（二）工作职责。

1、社会管理：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济：(1)组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应， 逐步实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设：(1)抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层工作，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、财政决算收支情况

2016年，全镇公共决算财政总收入为3576.42万元，公共财政总支出为 3552.43万元，年初结转和结余资金36.01万元，年末结转和结余资金60万元。

（一）按支出基本类型分类。

1、基本支出598.11万元；

2、项目支出2954.32万元。

（二）按支出功能科目分类。

1、（201）一般公共服务支出357.74万元；

2、（207）文化体育与传媒支出26.06万元；

3、（208）社会保障和就业支出1105.09万元；

4、（209）医疗卫生与计划生育支出108.73万元；

5、（212）城乡社区支出139.11万元；

6、（213）农林水支出1539.74万元；

7、（211）节能环保支出65.14万元；

8、（219）住房保障支出111.04万元；

9、（221）其他支出99.79万元。

（三）按支出经济科目分类。

1、工资福利支出381.06万元；

2、商品和服务支出58.10万元；

3、对个人和家庭的补助158.95万元；

财政部门拨款对账单核对相符。

三、机关运行经费支出情况说明

我镇2016年行政运行经费总支出286.44万元，2015年行政运行经费总支出239.98万元。2016年比2015年增加46.46万元，增加19%。由于2016年新招录事业编1人，并且车改后发放车补，人员经费相应增加，所以该项支出较2015年增加。

四、“三公”经费支出情况

由于深入推进党风廉政建设，改进工作作风，积极贯彻落实中央 “八项规定”和《中卫市沙坡头区2014年行政事业单位公用经费分类分档定额》规定标准，我镇严格按照以上规定和标准执行“三公”经费支出， 2016年“三公”经费总支出7.9万元，2015年“三公”经费总支出5.5616万元。2016年比2015年增加2.3384万元，增加42%。其中：2016年因公出国经费为0元较2015年无变化。2016年公务车运行维护费7.8万元较2015年增加2.4904万元，增长46.9%，主要是由于我单位今年农田水利建设、环境整治、美丽村庄建设项目、棚户区改造项目等任务量大，点多面广任务重，故公务车辆使用频繁，相关费用额度较大。2016年公务接待费0.1万元，较2015年减少0.152万元，下降60%，主要是因为廉政食堂建设公务接待费减少。

五、政府采购情况

我镇2016年无此项支出。

六、国有资产占用情况

我镇国有资产车辆合计38辆，一辆为一般公务用车，其余37辆均为其他用车。

七、预算绩效管理工作开展情况

我镇没开展该项工作。

八、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区东园镇人民政府2016年部门决算信息公开表